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三门县政协办公室2016年预算公开

更新日期:2016-03-15   浏览量:3796

一、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会概况

(一)主要职能

1、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作;负责县政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

3、负责常委会、各专委会以及对外的联系协调工作。

4、负责涉及县政协全局工作的文件起草、审核工作.

5、负责对重大理论和实践课题的调研工作。

6、负责市政协委员的服务和来信来访工作。

7、负责县政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

8、完成县政协领导交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,政协办为本级预算。

二、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会2016年度部门预算情况说明
(一)收入预算总体安排情况
台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会2016年收入预算663.3万元,全部为公共财政预算拨款。

(二)支出预算总体安排情况
2016年支出预算663.3万元。具体为:

1、按功能科目分类,包括一般公共服务607.1万元、教育13.0万元、社会保障和就业11.4万元、住房保障支出31.8万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出451.2万元、日常公用支出74.1万元、项目支出138万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)事务406.8万元,主要用于单位行政人员的工资福利支出、日常公用支出。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 60万元,主要用于政协各类会议支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 8万元,主要用于组织政协委员走访、视察企业、乡镇街道、部门支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)19万元,主要用于组织开展政协委员视察调研座谈支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)35.2万元,主要用于单位事业人员的工资福利支出、日常公用支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)38万元,主要用于政协其他日常开支。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)13万元,主要用于单位人员及组织政协委员培训学习支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)11.3万元,主要用于离退休人员工资等。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.7万元,主要用于在职人员及临时工的住房公积金。

(四)2016年一般公共预算"三公"经费预算情况

1、因公出国出境费用:2016年因公出国(境)经费统一编制到县外事侨务办公室,纳入专项预算管理。

2.公务接待费:2016年度公务接待费预算23.5万元,。主要用于接待上级工作检查、调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费预算28万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出28万元,主要用于上级部门调研检查、机关领导和干部出差、调研等公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是加大了对"三公"经费的支出管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


部门收支总表.xls

部门收入总表.xls

部门支出总表1.xls

财政拨款收支总表.xls

一般公共预算支出表.xls

一般公共预算基本支出表.xls

政府性基金.XLS

三公经费.xls

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